Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/INST. ACOLHIMENTO NOVO LAR , FEV. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
ESTIMATIVA P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/INST. ACOLHIMENTO NOVO LAR , FEV. 2024 |
100,00 |
|
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| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4733; |
|
99,99 |
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| 13/03/2024 |
ESTORNO EMPENHO |
-0,01 |
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| 18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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98,79 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1640/2024 |
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1,20 |
| TOTAL |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/03/2024 |
1,20 |
590/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
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