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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1689	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO DA IANL	89,85	1.078,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO DA IANL	1.078,20
27/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/769;		105,50
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,50
11/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/000000806;		89,85
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
30/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/818;		89,85
30/04/2024	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-89,85
03/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/818;		89,85
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
05/06/2024	Conforme DANFE Nº 00/833;		89,85
05/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/855;		89,85
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
TOTAL		1.078,20	464,90	464,90
SALDO A PAGAR				613,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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