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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MANGUEIRA ACD13MM 1/2	180,00	360,00
3.50	MANGUEIRA ACD 10 MM 1332	135,00	472,50
2.00	CONEXÃO 8MM, 90 FEMEA	20,00	40,00
2.00	CONEXÃO P`PATROLA 45 FEMEA	25,00	50,00
1.00	CONDENSADOR	2.000,00	2.000,00
1.00	GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e mão de obras para conserto da partrola New holland	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	MANGUEIRA ACD13MM 1/2 MANGUEIRA ACD 10 MM 1332 CONEXÃO 8MM, 90 FEMEA CONEXÃO P`PATROLA 45 FEMEA CONDENSADOR GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e mão de obras para conserto da partrola New holland	3.362,50
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/1846;		3.362,50
20/02/2024	Pagamento de Empenho 1696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.362,50
TOTAL		3.362,50	3.362,50	3.362,50
SALDO A PAGAR				0,00