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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1696 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MANGUEIRA ACD13MM 1/2 180,00 360,00
3.50 MANGUEIRA ACD 10 MM 1332 135,00 472,50
2.00 CONEXÃO 8MM, 90 FEMEA 20,00 40,00
2.00 CONEXÃO P`PATROLA 45 FEMEA 25,00 50,00
1.00 CONDENSADOR 2.000,00 2.000,00
1.00 GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e mão de obras para conserto da partrola New holland 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 MANGUEIRA ACD13MM 1/2 MANGUEIRA ACD 10 MM 1332 CONEXÃO 8MM, 90 FEMEA CONEXÃO P`PATROLA 45 FEMEA CONDENSADOR GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e mão de obras para conserto da partrola New holland 3.362,50
14/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/1846; 3.362,50
20/02/2024 Pagamento de Empenho 1696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.362,50
TOTAL 3.362,50 3.362,50 3.362,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.