| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO | 1.900,00 | 5.700,00 |
| 757.00 | TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 5,20 | 3.936,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 9.636,40 | ||
| 21/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51652665; | 1.900,00 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| 31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 8/8; | 1.900,00 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| 20/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56321135; | 1.900,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| 27/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 990/56007198; | 1.900,00 | ||
| 31/12/2024 | saldo nao utilizado | -1.900,00 | ||
| 31/12/2024 | saldo nao utilizado | -3.936,40 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
