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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1700	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO	1.900,00	5.700,00
757.00	TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	5,20	3.936,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	URNA Nº 00, TAM 190 CM - COM SERVIÇO TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	9.636,40
21/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/51652665;		1.900,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 8/8;		1.900,00
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
20/08/2024	Conforme DANFE Nº 890/56321135;		1.900,00
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 990/56007198;		1.900,00
TOTAL		9.636,40	7.600,00	5.700,00
SALDO A PAGAR				3.936,40