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Exercício: 2024
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	3,45	345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	345,00
07/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/722;		345,00
11/03/2024	Pagamento de Empenho 1701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00