| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3,45 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 345,00 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/722; | 345,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 1701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
