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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1716 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO JUSSARA FEVEREIRO 2024 0,00 1.252,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO JUSSARA FEVEREIRO 2024 1.252,81
09/02/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSSARA STURZA HUBER 1.252,81
14/02/2024 Pagamento de Empenho 1716/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.252,81
TOTAL 1.252,81 1.252,81 1.252,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.