Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS CONTRATO RESCISAO KATIANE FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
331,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VENCIMENTOS CONTRATO RESCISAO KATIANE FEVEREIRO 2024 |
331,36 |
|
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| 09/02/2024 |
RESCISÃO DE CONTRATO DE KATIANE DE MELO RODRIGUES |
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331,36 |
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| 09/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS |
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24,85 |
| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1727/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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306,51 |
| TOTAL |
331,36 |
331,36 |
331,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
09/02/2024 |
24,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,85 |
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