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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044

Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Limpeza de ar condicionado do tipo Split 65,00 65,00
4.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus 100,00 400,00
3.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SALA DA ENFERMAGEM ( GABRIELA) COM LIMPEZA, CONSULTORIO MEDICO, RECEPÇÃO DA VILA RICA,RECEPÇÃO POSTO CENTRAL E SALA VACINAS. 90,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Limpeza de ar condicionado do tipo Split Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 12000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SALA DA ENFERMAGEM ( GABRIELA) COM LIMPEZA, CONSULTORIO MEDICO, RECEPÇÃO DA VILA RICA,RECEPÇÃO POSTO CENTRAL E SALA VACINAS. 735,00
15/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19; 735,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 1773/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.