| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VILA RICA, LAURO PRESTES SALA ENFERMAGEM NO CENTRAL. | 90,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VILA RICA, LAURO PRESTES SALA ENFERMAGEM NO CENTRAL. | 270,00 | ||
| 10/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 123; | 270,00 | ||
| 14/05/2024 | Pagamento de Empenho 1774/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
