| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 194,41 | 583,23 |
| 3.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 184,18 | 552,53 |
| 3.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS A REALIZAR NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 129,44 | 388,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS A REALIZAR NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 1.524,07 | ||
| 25/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15405; | 508,02 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 508,02 | ||
| 19/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15628; | 508,02 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 508,02 | ||
| 31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15816; | 508,02 | ||
| 31/07/2024 | estorno de saldo de empenho | -0,01 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Empenho 1781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 508,02 | ||
| TOTAL | 1.524,06 | 1.524,06 | 1.524,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
