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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1820	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024	300,00
15/02/2024	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024		300,00
16/02/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2024 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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