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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1824	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024 SAIDA 06:00 RETORNO AS 21:00 HS	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024 SAIDA 06:00 RETORNO AS 21:00 HS	565,61
15/02/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA E SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA SIGEMEC NO VEIC. JCL 8G28 NOS DIAS 19 E 20.02.2024 SAIDA 06:00 RETORNO AS 21:00 HS		565,61
16/02/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2024 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134			565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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