Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSANGELA SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Alface. Peso médio 250 g o pé - Unidade.
Finalidade: Para consumo nas refeições das escolas municipais. |
3,11 |
149,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Alface. Peso médio 250 g o pé - Unidade.
Finalidade: Para consumo nas refeições das escolas municipais. |
149,28 |
|
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| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 225/520153; |
|
149,28 |
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| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2024
ROSANGELA SOUZA DA SILVA - 11751 |
|
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147,04 |
| 16/08/2024 |
Cfe. INSS - FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 1833/2024 |
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2,24 |
| TOTAL |
149,28 |
149,28 |
149,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FUNRURAL |
16/08/2024 |
2,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,24 |
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