| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 559,00 | 2.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.236,00 | ||
| 08/03/2024 | Conforme DANFE Nº 2/1539; | 2.236,00 | ||
| 13/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514 | 2.209,17 | ||
| 13/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1836/2024 | 26,83 | ||
| TOTAL | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/03/2024 | 26,83 | Lançada | |
| TOTAL | 26,83 |
