| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.51 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA. | 31,74 | 111,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA. | 111,41 | ||
| 26/02/2024 | Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA. | 111,41 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 1837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,41 | ||
| TOTAL | 111,41 | 111,41 | 111,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
