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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1837	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.51	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA.	31,74	111,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA.	111,41
26/02/2024	Impressão em lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SUBSTIRUIR LONA NA UNIDADE BASICA LAURO PRESTES QUE ECONTRA-SE DANIFICADA.		111,41
04/09/2024	Pagamento de Empenho 1837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,41
TOTAL		111,41	111,41	111,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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