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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1839	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO COM A SECRETARIADE ESTADO DA CULTURA ADJUNTA DIRETORA GERAL- GABRIELLA MEINDRAD. NO VEIC. JBG9E56 DIA 16/02/2024 DAS 06:00 ÁS 22:00HS.	188,53	188,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	1/2 DIARIA PARA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO COM A SECRETARIADE ESTADO DA CULTURA ADJUNTA DIRETORA GERAL- GABRIELLA MEINDRAD. NO VEIC. JBG9E56 DIA 16/02/2024 DAS 06:00 ÁS 22:00HS.	188,53
15/02/2024	1/2 de diaria		188,53
16/02/2024	Pagamento de Empenho 1839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,53
TOTAL		188,53	188,53	188,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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