Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemento do empenho de número 1167 referetente a multa cobrados. |
10,40 |
10,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Complemento do empenho de número 1167 referetente a multa cobrados. |
10,40 |
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| 15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20243076; |
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10,40 |
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| 16/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2024
CONTEL TELECOM LTDA ME - 13017 |
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10,40 |
| TOTAL |
10,40 |
10,40 |
10,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
