| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TECLADO com as seguintes características mínimas: Tipo de teclado: membrana, Tecla cilíndrica, Com conector usb Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 21,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | TECLADO com as seguintes características mínimas: Tipo de teclado: membrana, Tecla cilíndrica, Com conector usb Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 420,00 | ||
| 08/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/4367; | 420,00 | ||
| 13/03/2024 | Pagamento de Empenho 1849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
