| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | MOUSE com as seguintes características mínimas: Possuir uma roda de rolagem, Com sensor óptico, Resolução de 1000dpi. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 5,99 | 149,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | MOUSE com as seguintes características mínimas: Possuir uma roda de rolagem, Com sensor óptico, Resolução de 1000dpi. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 149,75 | ||
| 19/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051947051; | 149,75 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 1850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,75 | ||
| TOTAL | 149,75 | 149,75 | 149,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
