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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1852 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: VESTUARIOS E UNIFORMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Calça profissional, cintura elástico Tecido Sarja Profissional 100% algodão " , Produzido com Tecido Profissional, Costuras Duplas ( Reforços entre Pernas ), Cóz - Elástico + Cordão de Amarrar, Com bolsos (Tamanhos a definir quando da emissão nota de empenho) 45,00 900,00
40.00 Camiseta Cinza Mescla 100% poliéster Tecido premium (Tamanhos a definir quando da emissão nota de empenho). Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CALÇAS E CAMISETAS PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 14,49 579,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Calça profissional, cintura elástico Tecido Sarja Profissional 100% algodão " , Produzido com Tecido Profissional, Costuras Duplas ( Reforços entre Pernas ), Cóz - Elástico + Cordão de Amarrar, Com bolsos (Tamanhos a definir quando da emissão nota de empenho) Camiseta Cinza Mescla 100% poliéster Tecido premium (Tamanhos a definir quando da emissão nota de empenho). Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CALÇAS E CAMISETAS PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 1.479,60
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 055/13262; 1.479,60
18/09/2024 Pagamento de Empenho 1852/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.479,60
TOTAL 1.479,60 1.479,60 1.479,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.