| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L. DE NARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Botina cano curto, costurada – com elástico conforto, biqueira de composite, nº 38 a 44 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE BOTINA PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 47,99 | 1.439,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Botina cano curto, costurada – com elástico conforto, biqueira de composite, nº 38 a 44 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE BOTINA PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.439,70 | ||
| 12/03/2024 | Conforme DANFE Nº 000/044; | 1.439,70 | ||
| 13/03/2024 | Pagamento de Empenho 1853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.439,70 | ||
| TOTAL | 1.439,70 | 1.439,70 | 1.439,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
