Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POLIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO PLACA JAC1G29 |
5.999,18 |
5.999,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
POLIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA VEICULO PLACA JAC1G29 |
5.999,18 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/101747; |
|
5.999,18 |
|
| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2024
MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 |
|
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5.884,40 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1868/2024 |
|
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114,78 |
| TOTAL |
5.999,18 |
5.999,18 |
5.999,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/07/2024 |
114,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
114,78 |
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