| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Rodo de alumínio com 60 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 31,90 | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Rodo de alumínio com 60 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 319,00 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/15405; | 319,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1955/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
