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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1955	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Rodo de alumínio com 60 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE.	31,90	319,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	Rodo de alumínio com 60 cm de largura, com borracha dupla, cabo em alumínio com extensão 1,50m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE.	319,00
14/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/15405;		319,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1955/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			319,00
TOTAL		319,00	319,00	319,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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