Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
326,13 |
978,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
978,39 |
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| 17/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/7986; |
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978,39 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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978,39 |
| TOTAL |
978,39 |
978,39 |
978,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
