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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 33.529.762 CRISTIANE BISPO SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1972 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Carregador de pilha, espaço para 4 pilhas AA, AAA 2500 mah 1000 mah Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DEVIDO GRANDE GASTO EM PILHAS, SENDO ASSIM TENTANDO REDUZIR GASTOS RECARREGANDO. 44,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Carregador de pilha, espaço para 4 pilhas AA, AAA 2500 mah 1000 mah Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DEVIDO GRANDE GASTO EM PILHAS, SENDO ASSIM TENTANDO REDUZIR GASTOS RECARREGANDO. 440,00
09/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/000176; 440,00
16/04/2024 Pagamento de Empenho 1972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.