| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 33.529.762 CRISTIANE BISPO SANTOS |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Carregador de pilha, espaço para 4 pilhas AA, AAA 2500 mah 1000 mah Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DEVIDO GRANDE GASTO EM PILHAS, SENDO ASSIM TENTANDO REDUZIR GASTOS RECARREGANDO. | 44,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Carregador de pilha, espaço para 4 pilhas AA, AAA 2500 mah 1000 mah Finalidade: AQUISIÇÃO PARA APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DEVIDO GRANDE GASTO EM PILHAS, SENDO ASSIM TENTANDO REDUZIR GASTOS RECARREGANDO. | 440,00 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/000176; | 440,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 1972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
