Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAQUEL SILVANA GODOY GUERRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1976 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: PARA PESSOA HOSPITALIZADA QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO |
120,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: PARA PESSOA HOSPITALIZADA QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO |
480,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Diárias Nº 0; |
|
480,00 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2024
RAQUEL SILVANA GODOY GUERRA - 13704 |
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403,20 |
| 23/02/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 1976/2024 |
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52,80 |
| 23/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1976/2024 |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
23/02/2024 |
52,80 |
|
Lançada |
| ISS |
23/02/2024 |
24,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
76,80 |
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