Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEN S ATA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO REGIONAL E HUSM NO VEIC. JAE 9G35 DAS 06:00 AS 12:10 MIN
30,00
30,00
1.00
2ª VIAGEM LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM NO VEIC. JAE 9G35 E JBH 7D60 DIA 21.02.2024 DAS 14:00 AS 20:40 MIN . OBS TROCA DE VEIC. MOTIVO PROBLEMAS MECÂNICO NO JAE 9G35
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEN S ATA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO REGIONAL E HUSM NO VEIC. JAE 9G35 DAS 06:00 AS 12:10 MIN 2ª VIAGEM LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM NO VEIC. JAE 9G35 E JBH 7D60 DIA 21.02.2024 DAS 14:00 AS 20:40 MIN . OBS TROCA DE VEIC. MOTIVO PROBLEMAS MECÂNICO NO JAE 9G35
60,00
21/02/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEN S ATA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO REGIONAL E HUSM NO VEIC. JAE 9G35 DAS 06:00 AS 12:10 MIN
2ª VIAGEM LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HUSM NO VEIC. JAE 9G35 E JBH 7D60 DIA 21.02.2024 DAS 14:00 AS 20:40 MIN . OBS TROCA DE VEIC. MOTIVO PROBLEMAS MECÂNICO NO JAE 9G35
60,00
23/02/2024
Pagamento de Empenho 1983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
