Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLAIRES KELLER CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1988 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRAI DIA 07.02.2024 |
29,40 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRAI DIA 07.02.2024 |
29,40 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000048696; |
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29,40 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1988/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,40 |
| TOTAL |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
