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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Sabão de glicerina - barra com 400 gramas	4,35	87,00
20.00	Suporte de parede para sabonete líquido, refil 800 ml em plástico, dimensões aproximadas de 12x11x26cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	22,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	Sabão de glicerina - barra com 400 gramas Suporte de parede para sabonete líquido, refil 800 ml em plástico, dimensões aproximadas de 12x11x26cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	527,00
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/7404;		527,00
20/02/2024	Pagamento de Empenho 200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			527,00
TOTAL		527,00	527,00	527,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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