Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO ROGERIO LAMANA MUNARETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2005 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR RPA PARA SUBSTITUIR MOTORISTA QUE SE ENCONTRA EM FÉRIAS E COM PROBLEMA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO 042/2024-DIAS |
65,54 |
589,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR RPA PARA SUBSTITUIR MOTORISTA QUE SE ENCONTRA EM FÉRIAS E COM PROBLEMA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO 042/2024-DIAS |
589,86 |
|
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| 28/02/2024 |
Conforme Outros Nº 0; |
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327,70 |
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| 28/02/2024 |
ESTORNO SALDO EMPENHO |
-262,16 |
|
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| 29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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275,27 |
| 29/02/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2005/2024 |
|
|
36,05 |
| 29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2005/2024 |
|
|
16,38 |
| TOTAL |
327,70 |
327,70 |
327,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
29/02/2024 |
36,05 |
407/2024 |
Lançada |
| ISS |
29/02/2024 |
16,38 |
407/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
52,43 |
|
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