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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2008 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Toner (1130D) compatível para impressora RICOH MP1900 28,00 336,00
2.00 Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DEVIDO ALTO FLUXO DE IMPRESSOES. 38,90 77,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Toner (1130D) compatível para impressora RICOH MP1900 Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DEVIDO ALTO FLUXO DE IMPRESSOES. 413,80
14/03/2024 Conforme DANFE Nº 0/10914; 413,80
21/03/2024 Pagamento de Empenho 2008/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 413,80
TOTAL 413,80 413,80 413,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.