Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: QUELEN FRAGOSO JUST MINUSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Auxílio a Estudantes Universitários - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS RESIDENTES NO MUN. DE SVSUL , CFE LEI MUN. 5829/2021 |
150,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS RESIDENTES NO MUN. DE SVSUL , CFE LEI MUN. 5829/2021 |
1.650,00 |
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29/02/2024 |
AUXILIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS |
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150,00 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
10/06/2024 |
AUXILIAR DE TRANSPORTE |
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1.500,00 |
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10/06/2024 |
Conforme Outros Nº 062024; |
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600,00 |
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10/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-1.500,00 |
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12/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
TOTAL |
1.650,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.