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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2026	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2024	0,00	1.333,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	VENCIMENTOS RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2024	1.333,57
23/02/2024	RESCISÃO DE ANDRÉ HENRIQUE CHARÃO OLIVEIRA		1.333,57
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			100,01
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			1.000,00
26/02/2024	Pagamento de Empenho 2026/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,56
TOTAL		1.333,57	1.333,57	1.333,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	23/02/2024	100,01		Lançada
Adiantamento a Funcionários	23/02/2024	1.000,00		Lançada
TOTAL		1.100,01