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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2035 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Reparo elétrico, condensadora ou evaporadora com mal contato na parte elétrica, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário 79,00 158,00
3.00 Limpeza de dreno de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário 60,00 180,00
2.00 Troca de sensor de temperatura para condicionador de ar tipo slipt todos os tamanhos, com fornecimento de sensor, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE, SENDO NESSARIO A SUBSTITUIÇÃO. 140,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Reparo elétrico, condensadora ou evaporadora com mal contato na parte elétrica, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário Limpeza de dreno de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário Troca de sensor de temperatura para condicionador de ar tipo slipt todos os tamanhos, com fornecimento de sensor, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE, SENDO NESSARIO A SUBSTITUIÇÃO. 618,00
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/9; 618,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 2035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 618,00
TOTAL 618,00 618,00 618,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.