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Exercício: 2024
Nome do Credor: STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: CONTRATACAO PARA SAO VICENTE FERRER INDERENTES AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA.	270,00	3.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia. Finalidade: CONTRATACAO PARA SAO VICENTE FERRER INDERENTES AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA.	3.240,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11505;		270,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11504;		270,00
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11640;		270,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 11789;		270,00
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11914;		270,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/12062;		270,00
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
30/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/12194;		270,00
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
29/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 12357;		270,00
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 0/12500;		270,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/12628;		270,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
05/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/12765;		270,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/12897;		270,00
23/12/2024	Pagamento de Empenho 2036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00