Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FÉRIAS RESCISAO ROGERIO RAMOS DE BRITO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
798,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
1/3 FÉRIAS RESCISAO ROGERIO RAMOS DE BRITO FEVEREIRO 2024 |
798,80 |
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| 23/02/2024 |
RESCISÃO DE CONTRATO DE ROGÉRIO RAMOS DE BRITO |
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798,80 |
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| 26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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798,80 |
| TOTAL |
798,80 |
798,80 |
798,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
