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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2055	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	4,42	1.326,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	1.326,00
02/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/1223;		1.326,00
08/04/2024	Pagamento de Empenho 2055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.326,00
TOTAL		1.326,00	1.326,00	1.326,00
SALDO A PAGAR				0,00