| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PINTURA DAS NUNADES BASICAS DE SAUDE. | 7,56 | 60,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PINTURA DAS NUNADES BASICAS DE SAUDE. | 60,48 | ||
| 20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2726; | 60,48 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 2057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,48 | ||
| TOTAL | 60,48 | 60,48 | 60,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
