Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PINTURA DAS NUNADES BASICAS DE SAUDE. |
7,56 |
60,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PINTURA DAS NUNADES BASICAS DE SAUDE. |
60,48 |
|
|
| 20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2726; |
|
60,48 |
|
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,48 |
| TOTAL |
60,48 |
60,48 |
60,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
