Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA MUSCATO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2069 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Acetato de retinol 10.000UI/g + Aminoácidos 25mg/g + Metionina 5mg/g + Cloranfenicol 5mg/g
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEM PREGÃO VIGENTE |
14,87 |
29,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Acetato de retinol 10.000UI/g + Aminoácidos 25mg/g + Metionina 5mg/g + Cloranfenicol 5mg/g
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEM PREGÃO VIGENTE |
29,74 |
|
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| 08/03/2024 |
ESTORNO EMPENHO |
-29,74 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
