| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas | 0,92 | 230,00 |
| 15.00 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 1,22 | 18,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 248,30 | ||
| 09/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3283; | 248,30 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 2071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,30 | ||
| TOTAL | 248,30 | 248,30 | 248,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
