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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2071 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas 0,92 230,00
15.00 Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 1,22 18,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Aparelho de barbear, descartável com 2 laminas Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 248,30
09/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/3283; 248,30
12/07/2024 Pagamento de Empenho 2071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 248,30
TOTAL 248,30 248,30 248,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.