| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,89 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 26,70 | ||
| 27/03/2024 | Conforme DANFE Nº 000/43393; | 26,70 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 2073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
