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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2073	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL.	0,89	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL.	26,70
27/03/2024	Conforme DANFE Nº 000/43393;		26,70
02/04/2024	Pagamento de Empenho 2073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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