Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 588.24 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4,25 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
2.500,00 |
|
|
| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2282; |
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1.558,58 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.554,84 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2084/2024 |
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3,74 |
| TOTAL |
2.500,00 |
1.558,58 |
1.558,58 |
| SALDO A PAGAR |
941,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/11/2024 |
3,74 |
3190/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,74 |
|
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