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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2139	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A XANGRILA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RGSUL NOS DIAS 27 A 29.02.2024 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS	377,07	942,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A XANGRILA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RGSUL NOS DIAS 27 A 29.02.2024 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS	942,68
26/02/2024	2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A XANGRILA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RGSUL NOS DIAS 27 A 29.02.2024 SAIDA 11:00 HS E RETORNO PREVISTO 22:00 HS		942,68
27/02/2024	Pagamento de Empenho 2139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			942,68
TOTAL		942,68	942,68	942,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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