| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.91 | Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 34,90 | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 1.672,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3814; | 1.672,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 2149/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.672,00 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
