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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA PESCADOR (VEÍCULO PLACA IWG8337)	40,00	40,00
1.00	MAO DE OBRA (VEÍCULO PLACA IWG8337) Finalidade: MANUTENÇAO E SERVIÇO NO VEICULO IWG-8337, CHEVROLET/CELTA 1,0L LT. SECRETARIA DE SAUDE	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	SERVIÇO DE SOLDA PESCADOR (VEÍCULO PLACA IWG8337) MAO DE OBRA (VEÍCULO PLACA IWG8337) Finalidade: MANUTENÇAO E SERVIÇO NO VEICULO IWG-8337, CHEVROLET/CELTA 1,0L LT. SECRETARIA DE SAUDE	380,00
19/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/701;		380,00
22/03/2024	Pagamento de Empenho 2157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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