Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULO PLACA JBS5B03)
Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLACA JBS5B03 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULO PLACA JBS5B03)
Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLACA JBS5B03 |
320,00 |
|
|
| 19/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/702; |
|
320,00 |
|
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
