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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2164	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA (VEÍCULO PLACA JBS5B03)	50,00	50,00
1.00	FILTRO AR (VEÍCULO PLACA JBS5B03)	45,00	45,00
2.00	COXIM CJ DIR (VEÍCULO PLACA JBS5B03)	235,00	470,00
1.00	JOGO PASTILHA (VEÍCULO PLACA JBS5B03) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO TREKKING 1.3 FLEX 4 P PLACA JBS5B03	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	CORREIA (VEÍCULO PLACA JBS5B03) FILTRO AR (VEÍCULO PLACA JBS5B03) COXIM CJ DIR (VEÍCULO PLACA JBS5B03) JOGO PASTILHA (VEÍCULO PLACA JBS5B03) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO TREKKING 1.3 FLEX 4 P PLACA JBS5B03	845,00
19/03/2024	Conforme DANFE Nº 001/102403;		845,00
22/03/2024	Pagamento de Empenho 2164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,00
TOTAL		845,00	845,00	845,00
SALDO A PAGAR				0,00