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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN 26,80 268,00
6.00 Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 38,90 233,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 501,40
16/05/2024 Conforme DANFE Nº 002/2147; 501,40
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2169/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 501,40
TOTAL 501,40 501,40 501,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.