Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PICKUP ROLLER HP LJ P1102/1132/1212
Finalidade: MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DA LAURO PRESTES |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PICKUP ROLLER HP LJ P1102/1132/1212
Finalidade: MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DA LAURO PRESTES |
90,00 |
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| 01/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1211; |
|
90,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
