| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 16,50 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 33,00 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000004308; | 33,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 2171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
