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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2171	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI.	16,50	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Toner (HP 83A 283A /CF283 CF283A) compatível para impressora MFP-M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI.	33,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000004308;		33,00
14/08/2024	Pagamento de Empenho 2171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,00
TOTAL		33,00	33,00	33,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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